小樽市平成18年度予算

◆ 平成1８年度当初予算の概要

　

◆平成1８年度予算書等資料

   予算編成のポイント

  主要施策

  予算書

  予算説明書

       当初

      （以下補正予算）

      第1回臨時会

      第２回定例会

      専決処分（７月２1日）

      専決処分（７月２６日）

      専決処分（８月９日）

      第３回定例会

      第４回定例会

      第1回定例会

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予算総括表

予算総括表

会計別		平成18年度 当初予算額 千円	平成17年度 当初予算額 千円	増減額 千円	伸び率 ％	前年伸び率 ％
一般会計		61,334,965	63,297,917	△1,962,952	△3.1	△7.3
特別会計	港湾整備事業	654,648	717,844	△63,196	△8.8	23.0
	青果物卸売市場事業	51,268	58,823	△7,555	△12.8	△3.1
	水産物卸売市場事業	41,922	42,446	△524	△1.2	0.7
	国民健康保険事業	19,008,769	19,562,097	△553,328	△2.8	3.8
	土地取得事業	60,600	60,600	-	-	0.2
	老人保健事業	21,218,057	21,153,427	64,630	0.3	△2.7
	住宅事業	1,565,350	1,685,931	△120,581	△7.2	3.7
	簡易水道事業	147,235	182,736	△35,501	△19.4	39.3
	介護保険事業	11,875,901	11,773,097	102,804	0.9	4.4
	融雪施設設置資金貸付事業	266,310	266,792	△482	△0.2	△22.9
	物品調達	7,500	11,000	△3,500	△31.8	△8.3
	駐車場事業	-	81,684	△81,684	皆減	△1.8
	計	54,897,560	55,596,477	△698,917	△1.3	1.4
企業会計	病院事業	15,584,380	16,525,002	△940,622	△5.7	△0.9
	水道事業	5,407,079	5,578,525	△171,446	△3.1	2.0
	下水道事業	7,199,392	7,709,108	△509,716	△6.6	6.5
	産業廃棄物等処分事業	181,701	233,687	△51,986	△22.2	△8.7
	計	28,372,552	30,046,322	△1,673,770	△5.6	1.4
合計		144,605,077	148,940,716	△4,335,639	△2.9	△2.5

一般会計科目別予算比較表

歳入

歳入

科目		平成18年度		平成17年度		比較 千円	伸び率 ％
		予算額 千円	構成比 ％	当初予算額 千円	構成比 ％
1	市税	14,762,260	24.1	15,179,500	24.0	△417,240	△2.7
2	地方譲与税	1,457,000	2.4	1,008,800	1.6	448,200	44.4
3	利子割交付金	51,000	0.1	53,000	0.1	△2,000	△3.8
4	配当割交付金	7,000	0.0	45,000	0.1	△38,000	△84.4
5	株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.0	10,000	0.0	11,000	110.0
6	地方消費税交付金	1,563,000	2.5	1,500,000	2.4	63,000	4.2
7	ゴルフ場利用税交付金	49,000	0.1	44,000	0.1	5,000	11.4
8	自動車取得税交付金	137,000	0.2	141,000	0.2	△4,000	△2.8
9	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400	0.0	400	0.0	-	-
10	地方特例交付金	218,000	0.4	448,000	0.7	△230,000	△51.3
11	地方交付税	15,355,000	25.0	16,049,000	25.3	△694,000	△4.3
12	交通安全対策特別交付金	36,000	0.1	36,000	0.1	-	-
13	分担金及び負担金	416,346	0.7	384,479	0.6	31,867	8.3
14	使用料及び手数料	1,206,708	2.0	1,290,779	2.0	△84,071	△6.5
15	国庫支出金	8,401,140	13.7	8,968,907	14.2	△567,767	△6.3
16	道支出金	2,344,352	3.8	2,065,731	3.3	278,621	13.5
17	財産収入	129,485	0.2	128,156	0.2	1,329	1.0
18	寄付金	3,405	0.0	15,350	0.0	△11,945	△77.8
19	繰入金	697,134	1.1	709,720	1.1	△12.586	△1.8
20	諸収入	11,355,335	18.5	12,369,385	19.5	△1,014,050	△8.2
21	市債	3,124,400	5.1	2,850,700	4.5	273,700	9.6
-	繰越金	-	-	10	0.0	△10	皆減
歳入合計		61,334,965	100.0	63,297,917	100.0	△1,962,952	△3.1

歳出

歳出

科目		平成18年度		平成17年度		比較 千円	伸び率 ％
		予算額 千円	構成比 ％	当初予算額 千円	構成比 ％
1	議会費	278,462	0.5	299,772	0.5	△21,310	△7.1
2	総務費	921,004	1.5	938,686	1.5	△17,682	△1.9
3	民生費	18,480,776	30.1	18,855,821	29.8	△375,045	△2.0
4	衛生費	4,758,332	7.8	4,724,846	7.5	33,486	0.7
5	労働費	85,409	0.1	98,357	0.1	△12,948	△13.2
6	農林水産業費	109,478	0.2	127,107	0.2	△17.629	△13.9
7	商工費	2,516,562	4.1	2,562,094	4.0	△45,532	△1.8
8	土木費	5,531,817	9.0	6,761,846	10.7	△1,230,029	△18.2
9	消防費	209,555	0.3	240,395	0.4	△30,840	△12.8
10	教育費	1,826,070	3.0	1,827,618	2.9	△1,548	△0.1
11	公債費	8,107,064	13.2	8,009,325	12.7	97,739	1.2
12	諸支出金	8,388,926	13.7	8,661,170	13.7	△272,244	△3.1
13	職員給与費	10,091,510	16.5	10,160,880	16.0	△69,370	△0.7
14	予備費	30,000	0.0	30,000	0.0	-	-
歳出合計		61,334,965	100.0	63,297,917	100.0	△1,962,952	△3.1

市債残高

市債残高

会計	平成17年度末 現在高見込額 千円	平成18年度中増減見額込		平成18年度末 現在高見込額 千円
		起債 千円	元金償還 千円
一般会計	64,333,931	3,124,400	6,520,041	60,938,290
特別会計	11,506,667	697,600	1,103,296	11,100,971
企業会計	51,829,645	2,340,700	3,682,163	50,488,182
合計	127,670,243	6,162,700	11,305,500	122,527,443