小樽市平成19年度予算

公開日 2020年12月12日

更新日 2021年03月13日

平成19年度当初予算の概要

 

平成19年度予算書等資料

予算（案）のポイント

主要施策

予算書

 

予算説明書

 

当初

 

（以下補正予算）

専決処分（５月1０日）

第1回臨時会

第２回定例会

第３回定例会

専決処分（1０月1０日）

第４回定例会

専決処分（1月３０日）

第1回定例会

専決処分（３月２７日）

予算総括表

会計別

平成19年度
当初予算額

千円

平成18年度
当初予算額

千円

増減額

千円

伸び率

％

前年伸び率

％
一般会計 55,714,691 61,334,965 △5,620,274 △9.2 △3.1
特別会計 港湾整備事業 686,146 654,648 31,498 4.8 △8.8
青果物卸売市場事業 58,360 51,268 7,092 13.8 △12.8
水産物卸売市場事業 42,185 41,922 263 0.6 △1.2
国民健康保険事業 18,070,494 19,008,769 △938,275 △4.9 △2.8
土地取得事業 60,800 60,600 200 0.3 -
老人保健事業 21,006,575 21,218,057 △211,482 △1.0 0.3
住宅事業 1,480,876 1,565,350 △84,474 △5.4 △7.2
簡易水道事業 171,293 147,235 24,058 16.3 △19.4
介護保険事業 12,919,790 11,875,901 1,043,889 8.8 0.9
産業廃棄物処分事業 519 - 519 皆増 -
物品調達 5,800 7,500 △1,700 △22.7 △31.8
融雪施設設置資金貸付事業 - 266,310 △266,310 皆減 △0.2
計 54,502,838 54,897,560 △394,722 △0.7 △1.3
企業会計 病院事業 10,839,722 15,584,380 △4,744,658 △30.4 △5.7
水道事業 5,277,705 5,407,079 △129,374 △2.4 △3.1
下水道事業 7,583,773 7,199,392 384,381 5.3 △6.6
産業廃棄物等処分事業 198,463 181,701 16,762 9.2 △22.2
計 23,899,663 28,372,552 △4,472,889 △15.8 △5.6
合計 134,117,192 144,605,077 △10,487,885 △7.3 △2.9

一般会計科目別予算比較表

歳入

科目 平成19年度 平成18年度

比較

千円

伸び率

％

予算額

千円

構成比

％

予算額

千円

構成比

％
1

市税

 15,773,300 28.3 14,762,260 24.1 1,011,040 6.8
2

地方譲与税

 437,000 0.8 1,457,000 2.4 △1,020,000 △70.0
3

利子割交付金

 73,000 0.1 51,000 0.1 22,000 43.1
4

配当割交付金

 22,000 0.0 7,000 0.0 15,000 214.3
5

株式等譲渡所得割交付金

 109,000 0.2 21,000 0.0 88,000 419.0
6

地方消費税交付金

 1,592,000 2.9 1,563,000 2.5 29,000 1.9
7

ゴルフ場利用税交付金

 47,000 0.1 49,000 0.1 △2,000 △4.1
8

自動車取得税交付金

 143,000 0.3 137,000 0.2 6,000 4.4
9

国有提供施設等所在
市町村助成交付金

 400 0.0 400 0.0 - -
10

地方特例交付金

 122,000 0.2 218,000 0.4 △96,000 △44.0
11

地方交付税

 15,151,000 27.2 15,355,000 25.0 △204,000 △1.3
12

交通安全対策特別交付金

 36,000 0.1 36,000 0.1 - -
13

分担金及び負担金

 413,930 0.7 416,346 0.7 △2,416 △0.6
14

使用料及び手数料

 1,108,778 2.0 1,206,708 2.0 △97,930 △8.1
15

国庫支出金

 9,054,554 16.3 8,401,140 13.7 653,414 7.8
16

道支出金

 2,643,943 4.7 2,344,352 3.8 299,591 12.8
17

財産収入

 135,868 0.2 129,485 0.2 6,383 4.9
18

寄付金

 405 0.0 3,405 0.0 △3,000 △88.1
19

繰入金

 891,473 1.6 697,134 1.1 194,339 27.9
20

諸収入

 4,470,140 8.0 11,355,335 18.5 △6,885,195 △60.6
21

市債

 3,489,900 6.3 3,124,400 5.1 365,500 11.7
歳入合計 55,714,691 100.0 61,334,965 100.0 △5,620,274 △9.2

歳出

科目 平成19年度 平成18年度

比較

千円

伸び率

％

予算額

千円

構成比

％

予算額

千円

構成比

％
1 議会費 253,201 0.5 278,462 0.5 △25,261 △9.1
2 総務費 1,040,144 1.9 921,004 1.5 119,140 12.9
3 民生費 18,882,975 33.9 18,480,776 30.1 402,199 2.2
4 衛生費 5,761,165 10.3 4,758,332 7.8 1,002,833 21.1
5 労働費 69,214 0.1 85,409 0.1 △16,195 △19.0
6 農林水産業費 112,855 0.2 109,478 0.2 3,377 3.1
7 商工費 2,155,996 3.9 2,516,562 4.1 △360,566 △14.3
8 土木費 5,876,993 10.5 5,531,817 9.0 345,176 6.2
9 消防費 174,995 0.3 209,555 0.3 △34,560 △16.5
10 教育費 1,825,021 3.3 1,826,070 3.0 △1,049 △0.1
11 災害復旧費 5,000 0.0 - - 5,000 皆増
12 公債費 8,574,788 15.4 8,107,064 13.2 467,724 5.8
13 諸支出金 1,022,749 1.8 8,388,926 13.7 △7,366,177 △87.8
14 職員給与費 9,929,595 17.8 10,091,510 16.5 △161,915 △1.6
15 予備費 30,000 0.1 30,000 0.0 - -
歳出合計 55,714,691 100.0 61,334,965 100.0 △5,620,274 △9.2

市債残高

会計

平成18年度末
現在高見込額

千円

平成19年度中増減見込額

平成19年度末
現在高見込額

千円

起債

千円

元金償還

千円

一般会計

 60,952,506 3,489,900 7,103,973 57,338,433

特別会計

 10,845,932 582,500 1,074,988 10,353,444

企業会計

 50,494,897 2,410,800 3,786,677 49,119,020
合計 122,293,336 6,483,200 11,965,638 116,810,898

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